④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,282
|
296
|
53 (5)
|
23,525
|
17,457
|
395
|
6,068
|
土地
|
9,000
|
―
|
164 (164)
|
8,835
|
―
|
―
|
8,835
|
リース資産
|
3,394
|
16
|
1
|
3,410
|
2,980
|
127
|
429
|
建設仮勘定
|
74
|
19
|
61
|
31
|
―
|
―
|
31
|
その他の有形固定資産
|
3,028
|
155
|
28
|
3,156
|
2,718
|
139
|
437
|
有形固定資産計
|
38,781
|
487
|
310 (170)
|
38,958
|
23,157
|
662
|
15,801
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
6,275
|
4,838
|
132
|
1,437
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
632
|
629
|
8
|
2
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
154
|
75
|
―
|
78
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
7,062
|
5,543
|
141
|
1,518
|
(注)1.無形固定資産の金額は資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2.当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
6,914
|
5,817
|
2,505
|
4,408
|
5,817
|
一般貸倒引当金
|
954
|
1,071
|
―
|
954
|
1,071
|
個別貸倒引当金
|
5,959
|
4,746
|
2,505
|
3,454
|
4,746
|
賞与引当金
|
437
|
436
|
437
|
―
|
436
|
システム解約損失引当金
|
283
|
―
|
―
|
―
|
283
|
計
|
7,635
|
6,254
|
2,943
|
4,408
|
6,537
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
34
|
119
|
123
|
―
|
30
|
未払法人税等
|
9
|
23
|
9
|
―
|
23
|
未払事業税
|
25
|
95
|
113
|
―
|
7
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。