④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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4,447
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※
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11,313
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16
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15,744
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3,007
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519
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12,737
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構築物
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100
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124
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0
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223
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89
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9
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133
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機械及び装置
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361
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241
|
-
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603
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331
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55
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271
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工具器具・備品
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101
|
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497
|
13
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585
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189
|
132
|
396
|
土地
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20,195
|
|
-
|
-
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20,195
|
-
|
-
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20,195
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リース資産
|
-
|
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26
|
-
|
26
|
2
|
2
|
23
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建設仮勘定
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9,300
|
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3,651
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12,952
|
-
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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34,507
|
15,854
|
12,982
|
37,378
|
3,620
|
720
|
33,758
|
無形固定資産
|
44
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5
|
-
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50
|
15
|
9
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35
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(注)※ 当期増加額は、髙松CG東京本社ビルの建築工事費11,292百万円他であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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1,013
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17
|
1,000
|
13
|
17
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賞与引当金
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50
|
74
|
50
|
-
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74
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率にもとづく洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。