【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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9,416,987
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492,490
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875,584 (265,054)
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9,033,894
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7,909,914
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207,199
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1,123,979
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構築物
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3,511
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643
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44 (44)
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4,111
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2,669
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131
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1,442
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車両運搬具
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4,769
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2,320
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-
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7,090
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5,479
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922
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1,611
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工具、器具及び備品
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1,687,462
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148,091
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133,255 (31,193)
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1,702,298
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1,498,185
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73,209
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204,113
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リース資産
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1,463,619
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1,742
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352,181 (1,963)
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1,113,180
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1,105,218
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12,379
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7,961
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計
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12,576,351
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645,288
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1,361,065 (298,256)
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11,860,574
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10,521,467
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293,841
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1,339,107
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無形固定資産
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のれん
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9,029,708
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353,067
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338,660 (338,660)
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9,044,115
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6,350,869
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478,158
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2,693,246
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ソフトウェア
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264,774
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29,734
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5,550 (5,035)
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288,958
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249,548
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24,148
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39,410
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リース資産
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38,540
|
-
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29,900
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8,640
|
8,640
|
-
|
-
|
その他
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6,515
|
-
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60 (60)
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6,455
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2,531
|
16
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3,923
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計
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9,339,538
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382,801
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374,170 (343,755)
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9,348,169
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6,611,589
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502,323
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2,736,580
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長期前払費用
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831,242
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16,232
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272,311 (4,897)
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575,163
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555,743
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10,983
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19,420
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 店舗の改装等による増加(もんじ 三鷹南口店他合計66店舗) 243,455千円
店舗の新規出店による増加(もんじ 新宿西口パレット店他合計5店舗) 97,734千円
なお、「当期増加額」には、株式会社シーズライフとの合併により、建物56,055千円、構築物643千円、
工具、器具及び備品20,955千円、リース資産1,742千円、のれん353,067千円の増加額を含んでおります。
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 店舗の閉店による減少(はなの舞 名鉄レジャック店他合計28店舗) 610,529千円
減損処理による減少(九州人情酒場 魚星 錦糸町店他合計67店舗) 265,054千円
リース資産
除却による減少(三代目網元魚鮮水産 樟葉駅前店他合計48店舗) 350,217千円
のれん 減損処理による減少 338,660千円
3.当期減少額の( )内は内書きで、当事業年度の減損損失の計上額であります。