④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

有形固定資産

 建物

502,896

281,818

40,329

56,933

687,450

646,544

 構築物

82,279

8,164

159

16,022

(2,719)

74,261

139,696

 機械及び装置

1,050,878

29,525

146,023

934,379

1,044,192

 工具、器具及び備品

17,086

3,305

0

9,747

(1,767)

10,644

81,266

 土地

1,983,524

481,271

46,149

2,418,646

 リース資産

13,667

37,951

7,693

43,924

11,728

 建設仮勘定

121,143

18,100

103,043

3,650,332

963,178

104,738

236,421

(4,486)

4,272,351

1,923,428

無形固定資産

 借地権

31,549

31,549

 ソフトウエア

40,316

21,565

767

18,972

42,142

183,305

 のれん

62,691

17,911

44,779

103,154

 その他

16,715

947

4,734

37

12,891

208

 

88,581

85,204

5,501

36,921

131,362

290,475

 

(注)1.「当期償却額」欄の( )は内数で、減損損失の計上額であります。

(注)2.「当期末減価償却累計額及び償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

(注)3. 固定資産の増減のうち、主なものは以下のとおりであります。

建物の増加

 

 

 

連結子会社の吸収合併による増加

 

188,205

千円

仕掛販売用不動産からの振替による増加

 

58,303

 〃

収益物件(水戸市)の取得による増加

 

27,102

 〃

建物の減少

 

 

 

土地への振替による減少

 

25,925

千円

土地の増加

 

 

 

連結子会社の吸収合併による増加

 

293,186

千円

収益物件(水戸市)の取得による増加

 

61,012

 〃

仕掛販売用不動産からの振替による増加

 

51,807

 〃

土地の減少

 

 

 

仕掛販売用不動産への振替による減少

 

32,442

千円

建設仮勘定の増加

 

 

 

守谷支店に係る工事代金等の支払による増加

 

109,643

千円

のれんの増加

 

 

 

連結子会社の吸収合併による増加

 

62,691

千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

53,071

51,425

53,071

51,425

賞与引当金

88,373

107,771

88,373

107,771

役員退職慰労引当金

145,637

10,088

155,725

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。