④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
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有形固定資産
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建物
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502,896
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281,818
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40,329
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56,933
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687,450
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646,544
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構築物
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82,279
|
8,164
|
159
|
16,022 (2,719)
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74,261
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139,696
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機械及び装置
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1,050,878
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29,525
|
-
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146,023
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934,379
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1,044,192
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工具、器具及び備品
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17,086
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3,305
|
0
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9,747 (1,767)
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10,644
|
81,266
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土地
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1,983,524
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481,271
|
46,149
|
-
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2,418,646
|
-
|
リース資産
|
13,667
|
37,951
|
-
|
7,693
|
43,924
|
11,728
|
建設仮勘定
|
-
|
121,143
|
18,100
|
-
|
103,043
|
-
|
計
|
3,650,332
|
963,178
|
104,738
|
236,421 (4,486)
|
4,272,351
|
1,923,428
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無形固定資産
|
借地権
|
31,549
|
-
|
-
|
-
|
31,549
|
-
|
ソフトウエア
|
40,316
|
21,565
|
767
|
18,972
|
42,142
|
183,305
|
のれん
|
-
|
62,691
|
-
|
17,911
|
44,779
|
103,154
|
その他
|
16,715
|
947
|
4,734
|
37
|
12,891
|
208
|
|
計
|
88,581
|
85,204
|
5,501
|
36,921
|
131,362
|
290,475
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(注)1.「当期償却額」欄の( )は内数で、減損損失の計上額であります。
(注)2.「当期末減価償却累計額及び償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
(注)3. 固定資産の増減のうち、主なものは以下のとおりであります。
建物の増加
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連結子会社の吸収合併による増加
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188,205
|
千円
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仕掛販売用不動産からの振替による増加
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58,303
|
〃
|
収益物件(水戸市)の取得による増加
|
|
27,102
|
〃
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建物の減少
|
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|
土地への振替による減少
|
|
25,925
|
千円
|
土地の増加
|
|
|
|
連結子会社の吸収合併による増加
|
|
293,186
|
千円
|
収益物件(水戸市)の取得による増加
|
|
61,012
|
〃
|
仕掛販売用不動産からの振替による増加
|
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51,807
|
〃
|
土地の減少
|
|
|
|
仕掛販売用不動産への振替による減少
|
|
32,442
|
千円
|
建設仮勘定の増加
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守谷支店に係る工事代金等の支払による増加
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109,643
|
千円
|
のれんの増加
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|
連結子会社の吸収合併による増加
|
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62,691
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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53,071
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51,425
|
53,071
|
51,425
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賞与引当金
|
88,373
|
107,771
|
88,373
|
107,771
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役員退職慰労引当金
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145,637
|
10,088
|
-
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155,725
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。