④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

建物

330,675

33,727

296,947

352,864

 

構築物

22,764

3,536

19,228

50,365

 

車両運搬具

5,178

1,724

3,453

12,896

 

工具、器具
及び備品

1,587,844

822,238

490

908,353

1,501,238

7,302,730

 

土地

157,461

27,738

(27,738)

129,723

 

2,103,923

822,238

28,228

(27,738)

947,341

1,950,592

7,718,856

無形固定資産

ソフトウエア

6,850

3,927

2,922

 

その他

167,442

167,442

 

6,850

167,442

3,927

170,364

 

(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品

カラオケ機器(新規出店、リニューアル、機種入替)

822,238

千円

 

無形固定資産(その他)

新人事給与システム導入費用(ソフトウェア仮勘定)

167,442

千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,838,961

212,976

2,051,937

賞与引当金

1,492

1,647

1,492

1,647

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。