④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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330,675
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-
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-
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33,727
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296,947
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352,864
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構築物
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22,764
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-
|
-
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3,536
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19,228
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50,365
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車両運搬具
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5,178
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-
|
-
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1,724
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3,453
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12,896
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工具、器具 及び備品
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1,587,844
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822,238
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490
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908,353
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1,501,238
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7,302,730
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土地
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157,461
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-
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27,738 (27,738)
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-
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129,723
|
-
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計
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2,103,923
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822,238
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28,228 (27,738)
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947,341
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1,950,592
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7,718,856
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無形固定資産
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ソフトウエア
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6,850
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-
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-
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3,927
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2,922
|
-
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|
その他
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-
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167,442
|
-
|
-
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167,442
|
-
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計
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6,850
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167,442
|
-
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3,927
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170,364
|
-
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(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
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カラオケ機器(新規出店、リニューアル、機種入替)
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822,238
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千円
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無形固定資産(その他)
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新人事給与システム導入費用(ソフトウェア仮勘定)
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167,442
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,838,961
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212,976
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-
|
-
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2,051,937
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賞与引当金
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1,492
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1,647
|
1,492
|
-
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1,647
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。