④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

(注)1

当期減少額

(注)2

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

24,706

41,131

61,814

(61,814)

3,665

359

16,196

その他

2,012

6,070

5,763

(4,448)

2,273

45

35,233

26,719

47,201

67,578

(66,263)

5,938

404

51,430

無形固定資産

のれん

    ―

50,923

6,944

43,979

6,944

顧客関連資産

    ―

116,999

15,954

101,044

15,954

その他

102

3,442

1,608

1,936

3,115

102

171,365

24,506

146,960

26,013

 

(注)1.当期増加額には、以下の増加が含まれております。

 

 資産除去債務の見積りの変更による増加

有形固定資産

建物

35,459

 

 株式会社Cure吸収合併に伴う増加

有形固定資産

建物

449

その他

60

無形固定資産

のれん

50,923

顧客関連資産

116,999

その他

3,442

 

(注)2.当期減少額の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

380

242

137

貸倒引当金(固定)

142,853

8,896

151,750

賞与引当金

1,200

1,180

1,200

1,180

ポイント引当金

3,560

3,560

株主優待引当金

21,708

28,237

21,708

28,237

 

(注)1.貸倒引当金(流動)当期減少額242千円は洗替戻入額であります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。