④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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64
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69
|
-
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70 (63)
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63
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496
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工具、器具及び備品
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27
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43
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-
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16 (1)
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54
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550
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土地
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31
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-
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-
|
-
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31
|
-
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建設仮勘定
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1
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41
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42
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-
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-
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-
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その他
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0
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-
|
-
|
-
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0
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7
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有形固定資産計
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124
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154
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42
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87 (64)
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148
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1,055
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無形固定資産
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ソフトウエア
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117
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45
|
-
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47
|
115
|
-
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ソフトウエア仮勘定
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1
|
26
|
28
|
-
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-
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-
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電話加入権
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46
|
-
|
-
|
-
|
46
|
-
|
その他
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
無形固定資産計
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166
|
71
|
28
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47
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162
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-
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(注) 1.「当期償却額」欄の( )内は、内書きで、減損損失の計上額であります。
2.「建物」の減価償却累計額496百万円には減損損失累計額282百万円が含まれております。また、「工具、器具及び備品」の減価償却累計額550百万円には減損損失累計額26百万円が含まれております。
3.「建物」及び「工具、器具及び備品」の「当期増加額」の主なものは、店舗の出店及び改装、並びに本社の移転による取得であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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3
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3
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3
|
3
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投資損失引当金
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10
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-
|
-
|
10
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関係会社事業損失引当金
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1,114
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302
|
-
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1,417
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賞与引当金
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15
|
15
|
15
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15
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役員退職慰労引当金
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691
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26
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4
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713
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。