④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
662,245
|
80,847
|
2,653
|
60,760
|
679,678
|
1,247,128
|
構築物
|
13,941
|
5,613
|
―
|
1,483
|
18,071
|
92,722
|
機械及び装置
|
402,470
|
75,278
|
4,933
|
131,033
|
341,782
|
1,286,968
|
車両運搬具
|
1,907
|
―
|
―
|
953
|
953
|
4,979
|
工具、器具及び備品
|
75,250
|
40,963
|
5,590
|
32,447
|
78,175
|
483,048
|
土地
|
968,766
|
―
|
―
|
―
|
968,766
|
―
|
建設仮勘定
|
200,614
|
275,221
|
216,566
|
―
|
259,270
|
―
|
有形固定資産計
|
2,325,196
|
477,924
|
229,743
|
226,678
|
2,346,698
|
3,114,847
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
26,432
|
300
|
―
|
8,965
|
17,767
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
550,897
|
362,949
|
184,082
|
―
|
729,764
|
―
|
電話加入権
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
特許権
|
45,833
|
―
|
―
|
9,999
|
35,833
|
―
|
無形固定資産計
|
623,163
|
363,249
|
184,082
|
18,965
|
783,364
|
―
|
(注)1.当期増加のうち、主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定 浜松事業所の生産設備等 163,410千円
ソフトウエア仮勘定 新基幹システム構築 326,949千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
5,400
|
―
|
―
|
5,400
|
賞与引当金
|
186,585
|
214,462
|
186,585
|
214,462
|
役員賞与引当金
|
17,185
|
32,063
|
17,185
|
32,063
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。