④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高(千円)
|
減価償却累計額(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
37,239
|
19,681
|
33,832 (11,907)
|
1,594
|
21,493
|
193,687
|
|
構築物
|
448
|
―
|
438 (159)
|
10
|
0
|
11,500
|
|
工具、器具及び備品
|
2,996
|
558
|
505
|
1,481
|
1,568
|
9,257
|
|
土地
|
713,532 [489,306]
|
―
|
111,430 (40,130)
|
―
|
602,102 [489,306]
|
―
|
|
計
|
754,217
|
20,240
|
146,206
|
3,086
|
625,164
|
214,445
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
2,024
|
―
|
―
|
1,061
|
962
|
5,848
|
|
計
|
2,024
|
―
|
―
|
1,061
|
962
|
5,848
|
(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
2.建物の当期増加額のうち、主要なものは次のとおりです。
本社事務所資産除去債務 18,498千円
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
533,932
|
375,009
|
533,932
|
375,009
|
賞与引当金
|
4,823
|
5,355
|
4,823
|
5,355
|
訂正関連費用引当金
|
50,950
|
53,560
|
50,950
|
53,560
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。