④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資 有価証券
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その他 有価証券
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
|
阪和興業㈱
|
12,000
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68,280
|
小計
|
12,000
|
68,280
|
計
|
12,000
|
68,280
|
【債券】
有価証券
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満期保有 目的の 債券
|
銘柄
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券面総額(千円)
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貸借対照表計上額 (千円)
|
第333回 分離元国債
|
18,000
|
17,993
|
第335回 分離元国債
|
14,000
|
13,969
|
小計
|
32,000
|
31,962
|
投資 有価証券
|
満期保有 目的の 債券
|
第338回 分離元国債
|
14,000
|
13,964
|
小計
|
14,000
|
13,964
|
計
|
46,000
|
45,926
|
【その他】
種類及び銘柄
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投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (千円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
鷹之台ゴルフ(株)
|
1
|
13,650
|
小計
|
1
|
13,650
|
計
|
1
|
13,650
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
759,446
|
198,818
|
1,719
|
956,545
|
184,473
|
40,567
|
772,072
|
構築物
|
88,972
|
15,796
|
-
|
104,769
|
38,370
|
9,349
|
66,399
|
機械及び装置
|
703,224
|
3,470
|
-
|
706,694
|
323,334
|
50,917
|
383,360
|
車両運搬具
|
11,732
|
-
|
-
|
11,732
|
10,390
|
672
|
1,341
|
工具、器具及び備品
|
159,523
|
32,082
|
11,790
|
179,815
|
144,667
|
13,422
|
35,147
|
土地
|
633,714
|
17,523
|
-
|
651,237
|
-
|
-
|
651,237
|
建設仮勘定
|
121,236
|
147,430
|
268,666
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
2,477,849
|
415,122
|
282,176
|
2,610,794
|
701,236
|
114,929
|
1,909,558
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
274,926
|
49,044
|
-
|
323,970
|
226,456
|
44,188
|
97,514
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,435
|
66,090
|
58,463
|
13,061
|
-
|
-
|
13,061
|
無形固定資産計
|
280,361
|
115,134
|
58,463
|
337,031
|
226,456
|
44,188
|
110,575
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
6,820
|
5,408
|
-
|
6,820
|
5,408
|
賞与引当金
|
172,355
|
213,563
|
172,355
|
-
|
213,563
|
役員賞与引当金
|
-
|
33,035
|
-
|
-
|
33,035
|
完成工事補償引当金
|
37,843
|
8,393
|
9,677
|
-
|
36,559
|
役員株式給付引当金
|
-
|
13,040
|
-
|
-
|
13,040
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額の(その他)欄の金額は、洗替によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。