④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

投資
有価証券

その他
有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

阪和興業㈱

12,000

68,280

小計

12,000

68,280

12,000

68,280

 

 

【債券】

 

有価証券

満期保有
目的の
債券

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

第333回 分離元国債

18,000

17,993

第335回 分離元国債

14,000

13,969

小計

32,000

31,962

投資
有価証券

満期保有
目的の
債券

第338回 分離元国債

14,000

13,964

小計

14,000

13,964

46,000

45,926

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額

(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

鷹之台ゴルフ(株)

1

13,650

小計

1

13,650

1

13,650

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却

累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

759,446

198,818

1,719

956,545

184,473

40,567

772,072

構築物

88,972

15,796

104,769

38,370

9,349

66,399

機械及び装置

703,224

3,470

706,694

323,334

50,917

383,360

車両運搬具

11,732

11,732

10,390

672

1,341

工具、器具及び備品

159,523

32,082

11,790

179,815

144,667

13,422

35,147

土地

633,714

17,523

651,237

651,237

建設仮勘定

121,236

147,430

268,666

有形固定資産計

2,477,849

415,122

282,176

2,610,794

701,236

114,929

1,909,558

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

274,926

49,044

323,970

226,456

44,188

97,514

ソフトウエア仮勘定

5,435

66,090

58,463

13,061

13,061

無形固定資産計

280,361

115,134

58,463

337,031

226,456

44,188

110,575

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

6,820

5,408

6,820

5,408

賞与引当金

172,355

213,563

172,355

213,563

役員賞与引当金

33,035

33,035

完成工事補償引当金

37,843

8,393

9,677

36,559

役員株式給付引当金

13,040

13,040

 

(注)  貸倒引当金の当期減少額の(その他)欄の金額は、洗替によるものです。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。