④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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1,753,059
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82,950
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170,626 (89,906)
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1,665,384
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1,041,274
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88,657
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624,110
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工具、器具及び備品
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951,406
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40,227
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44,801 (4,748)
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946,832
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886,899
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29,613
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59,932
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有形固定資産計
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2,704,467
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123,177
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215,427 (94,654)
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2,612,217
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1,928,174
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118,271
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684,042
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,132,578
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129,612
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241,890
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2,020,300
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828,570
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403,062
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1,191,730
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ソフトウエア仮勘定
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56,042
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-
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56,042
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-
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-
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-
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-
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電話加入権
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29,644
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-
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518 (518)
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29,125
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-
|
-
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29,125
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無形固定資産計
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2,218,264
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129,612
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298,450 (518)
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2,049,426
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828,570
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403,062
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1,220,856
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長期前払費用
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83,777
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29,852
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27,636 (3,349)
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85,992
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40,082
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24,851
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45,910
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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既存教室の移転、設備改善工事
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82,950千円
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工具、器具及び備品
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既存教室の移転、設備改善工事
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40,227千円
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ソフトウエア
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請求基盤システム構築、生徒配置システム構築
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89,677千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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教室統合による除却
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80,719千円
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ソフトウエア仮勘定
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生徒配置システム構築をソフトウエアへ振替
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27,660千円
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ソフトウエア
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旧請求システムの除却
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200,820千円
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3. 当期減少額のうち( )内は内数で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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7,739
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5,701
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7,739
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-
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5,701
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賞与引当金
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118,336
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213,582
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118,336
|
-
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213,582
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役員賞与引当金
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5,670
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18,522
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5,670
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-
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18,522
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。