④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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898,449
|
14,883
|
2,289
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911,043
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413,586
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32,916
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497,456
|
構築物
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12,622
|
―
|
―
|
12,622
|
10,919
|
422
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1,702
|
機械及び装置
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1,652,888
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497,813
|
48,958
|
2,101,743
|
1,309,460
|
211,752
|
792,282
|
工具、器具及び備品
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337,409
|
52,749
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24,698
|
365,460
|
294,112
|
32,046
|
71,347
|
土地
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
リース資産
|
1,084,878
|
76,135
|
482,429
|
678,584
|
467,104
|
171,934
|
211,479
|
その他
|
3,996
|
―
|
―
|
3,996
|
3,874
|
121
|
121
|
有形固定資産計
|
5,100,126
|
641,582
|
558,376
|
5,183,332
|
2,499,057
|
449,193
|
2,684,275
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
147,649
|
1,271
|
―
|
148,920
|
138,613
|
9,196
|
10,307
|
その他
|
7,923
|
―
|
―
|
7,923
|
289
|
25
|
7,633
|
無形固定資産計
|
155,572
|
1,271
|
―
|
156,843
|
138,902
|
9,221
|
17,941
|
長期前払費用
|
4,650
|
330
|
―
|
4,980
|
4,683
|
179
|
297
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(注)当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
機械及び装置
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増加
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497,813
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映像演出設備
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減少
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48,958
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映像演出設備除却
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リース資産
|
増加
|
76,135
|
映像演出設備
|
減少
|
482,429
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リース契約満期に伴う減少
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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405,664
|
5,690
|
―
|
63,773
|
347,581
|
賞与引当金
|
246,822
|
304,868
|
246,822
|
―
|
304,868
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(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額3,787千円、債権回収に伴う戻入額59,985千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。