④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

898,449

14,883

2,289

911,043

413,586

32,916

497,456

 構築物

12,622

12,622

10,919

422

1,702

 機械及び装置

1,652,888

497,813

48,958

2,101,743

1,309,460

211,752

792,282

 工具、器具及び備品

337,409

52,749

24,698

365,460

294,112

32,046

71,347

 土地

1,109,883

1,109,883

1,109,883

 リース資産

1,084,878

76,135

482,429

678,584

467,104

171,934

211,479

 その他

3,996

3,996

3,874

121

121

有形固定資産計

5,100,126

641,582

558,376

5,183,332

2,499,057

449,193

2,684,275

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

147,649

1,271

148,920

138,613

9,196

10,307

 その他

7,923

7,923

289

25

7,633

無形固定資産計

155,572

1,271

156,843

138,902

9,221

17,941

長期前払費用

4,650

330

4,980

4,683

179

297

 

(注)当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置

増加

497,813

映像演出設備

減少

48,958

映像演出設備除却

リース資産

増加

76,135

映像演出設備

減少

482,429

リース契約満期に伴う減少

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

405,664

5,690

63,773

347,581

賞与引当金

246,822

304,868

246,822

304,868

 

(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額3,787千円、債権回収に伴う戻入額59,985千円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。