④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高(千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
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建物
|
104,716
|
9,001
|
2,102
|
6,901
|
104,714
|
234,197
|
構築物
|
193
|
―
|
―
|
42
|
151
|
19,484
|
工具、器具及び 備品
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3,847
|
3,153
|
0
|
1,994
|
5,005
|
59,289
|
土地
|
444,475
|
―
|
―
|
―
|
444,475
|
―
|
リース資産
|
10,566
|
―
|
―
|
3,522
|
7,044
|
14,088
|
有形固定資産計
|
563,799
|
12,154
|
2,102
|
12,461
|
561,390
|
327,060
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
465,293
|
90,524
|
2,783
|
19,754
|
533,280
|
―
|
その他
|
10,606
|
―
|
―
|
―
|
10,606
|
―
|
無形固定資産計
|
475,899
|
90,524
|
2,783
|
19,754
|
543,887
|
―
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(注) 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア 基幹システム改修 54,596千円
ワガシャdeDOMOシステム機能追加 16,214千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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82,018
|
5,342
|
2,679
|
84,680
|
賞与引当金
|
76,579
|
87,909
|
76,579
|
87,909
|
株式給付引当金
|
―
|
25,200
|
―
|
25,200
|