④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高(千円)

減価償却

累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

104,716

9,001

2,102

6,901

104,714

234,197

 構築物

193

42

151

19,484

 工具、器具及び
 備品

3,847

3,153

0

1,994

5,005

59,289

 土地

444,475

444,475

 リース資産

10,566

3,522

7,044

14,088

有形固定資産計

563,799

12,154

2,102

12,461

561,390

327,060

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

465,293

90,524

2,783

19,754

533,280

 その他

10,606

10,606

無形固定資産計

475,899

90,524

2,783

19,754

543,887

 

 

     (注) 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア 基幹システム改修        54,596千円

       ワガシャdeDOMOシステム機能追加 16,214千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

82,018

5,342

2,679

84,680

賞与引当金

76,579

87,909

76,579

87,909

株式給付引当金

25,200

25,200