④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
期首帳簿残高(百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期償却額(百万円)
|
期末帳簿価額(百万円)
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減価償却累計額 (百万円)
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期末取得原価(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,077
|
331
|
―
|
113
|
1,295
|
611
|
1,907
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
44
|
45
|
車両運搬具
|
1
|
―
|
―
|
0
|
1
|
5
|
6
|
工具、器具及び備品
|
193
|
95
|
0
|
69
|
219
|
400
|
619
|
土地
|
3
|
―
|
―
|
―
|
3
|
―
|
3
|
建設仮勘定
|
2
|
179
|
181
|
―
|
1
|
―
|
1
|
有形固定資産計
|
1,278
|
606
|
181
|
183
|
1,520
|
1,062
|
2,583
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
3
|
1
|
―
|
1
|
3
|
4,382
|
4,385
|
ソフトウエア
|
2,182
|
1,676
|
166 (164)
|
959
|
2,733
|
6,268
|
9,001
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,287
|
151
|
1,368
|
―
|
70
|
―
|
70
|
その他
|
55
|
―
|
―
|
―
|
55
|
―
|
55
|
無形固定資産計
|
3,528
|
1,829
|
1,534 (164)
|
960
|
2,862
|
10,650
|
13,513
|
投資不動産
|
4,919
|
―
|
1
|
24
|
4,893
|
429
|
5,322
|
(注)1 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の当期増加額は、業務システム等の新規取得及び開発によるものであります。
2 建物の当期増加額は、本社の内装工事及び資産除去債務の計上によるものであります。
3 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
2,659
|
514
|
3
|
3,170
|
賞与引当金
|
6
|
4
|
6
|
4
|
株主優待引当金
|
124
|
104
|
124
|
104
|
退職給付引当金
|
0
|
6
|
2
|
3
|