④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,171,202
|
362,659
|
-
|
164,236
|
1,369,625
|
710,499
|
構築物
|
40,861
|
30,639
|
-
|
52,703
|
18,798
|
6,699
|
工具、器具 及び備品
|
198,912
|
62,525
|
-
|
72,558
|
188,879
|
682,738
|
土地
|
465,499
|
-
|
-
|
-
|
465,499
|
-
|
建設仮勘定
|
6,069
|
72,213
|
76,752
|
-
|
1,530
|
-
|
計
|
1,882,545
|
528,037
|
76,752
|
289,498
|
2,044,332
|
1,399,938
|
無形固定資産
|
特許権
|
1,406
|
-
|
-
|
326
|
1,080
|
3,560
|
商標権
|
13,881
|
-
|
-
|
1,903
|
11,978
|
9,703
|
ソフトウエア
|
8,456,371
|
3,239,499
|
-
|
2,774,974
|
8,920,895
|
13,535,941
|
ソフトウエア 仮勘定
|
57,293
|
3,139,485
|
2,503,783 (43,080)
|
-
|
692,995
|
-
|
その他
|
697
|
-
|
-
|
95
|
602
|
462
|
計
|
8,529,650
|
6,378,984
|
2,503,783 (43,080)
|
2,777,299
|
9,627,552
|
13,549,668
|
(注)1.ソフトウエアの当期増加額の主なものは、ソフトウエア仮勘定からの振替によるものであります。
2.ソフトウエア仮勘定の当期増加額の主なものは、商用サイトの構築、拡張によるものであります。
3.ソフトウエア仮勘定の当期減少額の主なものは、ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替によるものであります。
4.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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144,081
|
238,172
|
160,119
|
222,134
|
賞与引当金
|
633,291
|
733,008
|
633,291
|
733,008
|
株式給付引当金
|
81,028
|
239,577
|
31,079
|
289,526
|
役員株式給付引当金
|
154,697
|
28,431
|
54,605
|
128,523
|
契約損失引当金
|
165,000
|
-
|
82,500
|
82,500
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。