④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

1,171,202

362,659

164,236

1,369,625

710,499

構築物

40,861

30,639

52,703

18,798

6,699

工具、器具

及び備品

198,912

62,525

72,558

188,879

682,738

土地

465,499

465,499

建設仮勘定

6,069

72,213

76,752

1,530

1,882,545

528,037

76,752

289,498

2,044,332

1,399,938

無形固定資産

特許権

1,406

326

1,080

3,560

商標権

13,881

1,903

11,978

9,703

ソフトウエア

8,456,371

3,239,499

2,774,974

8,920,895

13,535,941

ソフトウエア
仮勘定

57,293

3,139,485

2,503,783

(43,080)

692,995

その他

697

95

602

462

8,529,650

6,378,984

2,503,783

(43,080)

2,777,299

9,627,552

13,549,668

 

(注)1.ソフトウエアの当期増加額の主なものは、ソフトウエア仮勘定からの振替によるものであります。

  2.ソフトウエア仮勘定の当期増加額の主なものは、商用サイトの構築、拡張によるものであります。

  3.ソフトウエア仮勘定の当期減少額の主なものは、ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替によるものであります。

  4.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

144,081

238,172

160,119

222,134

賞与引当金

633,291

733,008

633,291

733,008

株式給付引当金

81,028

239,577

31,079

289,526

役員株式給付引当金

154,697

28,431

54,605

128,523

契約損失引当金

165,000

82,500

82,500

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。