④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

10,203,747

541,194

352,184

(326,547)

821,930

9,570,826

36,381,789

 構築物

349,442

6,555

18,341

(18,336)

42,276

295,380

2,468,362

 機械及び装置

551,921

214,338

15,416

(15,416)

72,415

678,429

826,392

 工具、器具及び
 備品

471,073

190,217

19,239

(16,888)

199,938

442,113

4,035,727

 土地

13,874,000

90,474

42,795

(42,795)

13,921,679

 リース資産

656,937

22,780

1,478

(1,478)

190,629

487,610

1,687,787

 建設仮勘定

17,462

5,045

16,962

5,545

有形固定資産計

26,124,585

1,070,606

466,416

(421,461)

1,327,189

25,401,585

45,400,060

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 のれん

37,891

37,891

 借地権

2,213,321

2,213,321

 ソフトウェア

121,894

62,506

59,702

124,697

 施設利用権

115,000

6,601

1,956

119,645

無形固定資産計

2,488,107

69,107

99,549

2,457,665

 

(注)  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

蔵王店

127,670

千円

 

      なお、当期減少額のうち(  )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

13,000

12,400

13,000

12,400

賞与引当金

97,200

97,190

97,200

97,190

役員株式給付引当金

35,079

10,724

45,803

利息返還損失引当金

12,826

7,129

5,697