④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

建物

927,076

17,920

24,466

(24,233)

86,581

833,948

3,171,204

構築物

28,584

445

613

(545)

4,582

23,833

349,162

機械及び装置

17,725

20,000

0

4,844

32,880

140,109

車両運搬具

14,346

15,430

0

7,019

22,757

52,895

工具、器具
及び備品

46,407

34,857

10,143

(10,131)

23,503

47,618

954,200

土地

1,838,359

11,385

1,826,973

建設仮勘定

3,135

3,135

2,872,500

91,787

46,609

(34,910)

126,530

2,791,147

4,667,572

無形固定資産

借地権

95,039

3,085

91,953

その他

17,973

8,042

5,711

20,304

113,012

8,042

8,797

112,257

 

(注)1.「当期減少額」の欄の( )は内書きで減損損失の計上額であります。

2.建物の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

本社工場冷凍機2台取得         5,800千円

3.機械及び装置の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

本社物流倉庫冷凍ラック取得       5,000千円

本社工場自動充填機取得        15,000千円

4.車両運搬具の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

配送用車両の取得            15,430千円

5.工具、器具及び備品の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

「かに政宗」本町店レジ取得       5,200千円

6.土地の当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

宮城県富谷市明石土地売却       10,000千円

7.建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

本町ビルエレベーター改修工事      3,135千円

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

17,219

12,209

17,219

12,209

賞与引当金

19,722

36,269

19,722

36,269

店舗閉鎖損失引当金

16,332

2,808

19,140