④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

646,762

36,340

86,543

(14,949)

596,559

538,277

17,474

58,282

 構築物

1,575

9,694

11,270

1,672

96

9,597

 工具、器具及び備品

425,729

62,415

77,720

(9,042)

410,424

347,893

34,052

62,531

 土地

1,034,564

419,136

1,453,700

1,453,700

 リース資産

292,189

170,203

84,311

(58,106)

378,080

242,250

42,394

135,829

 建設仮勘定

157,177

320,556

465,525

12,208

12,208

有形固定資産計

2,557,998

1,018,346

714,100

(82,098)

2,862,244

1,130,094

94,017

1,732,150

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,558,931

90,341

25,792

1,623,480

1,379,926

103,721

243,553

 ソフトウエア仮勘定

11,735

48,833

55,204

5,364

5,364

 電話加入権

5,786

5,786

5,786

無形固定資産計

1,576,453

139,175

80,997

1,634,631

1,379,926

103,721

254,704

長期前払費用

21,290

21,290

16,634

1,191

4,655

 

(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

     2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地

新物流用地

419,136千円

リース資産

新規出店、店舗改装

170,203千円

ソフトウエア

生産管理システムリプレイス他

55,204千円

 

     3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装

71,594千円

工具、器具及び備品

直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装

66,960千円

リース資産

不採算店舗の減損計上

58,106千円

 

     4 建設仮勘定の増加は新物流用地等の取得に充てられたものであり、減少は本勘定への振替等であります。

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,064

1,274

3,064

1,274

賞与引当金

122,578

236,147

122,578

236,147

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、個別債権の回収可能性の見直しによる戻入額であります。