④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

36,764

7,070

43,835

12,517

1,974

31,317

工具、器具及び備品

15,236

4,440

19,676

14,316

2,359

5,360

リース資産

2,913

2,922

1,713

4,122

668

631

3,453

有形固定資産計

54,914

14,432

1,713

67,633

27,502

4,964

40,131

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

127,012

127,012

31,059

9,672

95,952

ソフトウエア

49,502

10,689

60,191

47,284

4,669

12,906

無形固定資産計

176,514

10,689

187,203

78,344

14,342

108,859

長期前払費用

1,813

273

1,658

428

428

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

建物

本社の増床に伴うオフィス構築費

7,070千円

工具、器具及び備品

本社備品の購入

4,221千円

リース資産

複合機の購入

2,922千円

ソフトウエア

自社利用ソフトウエアの購入

10,689千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

80

898

80

898

パネルポイント引当金

74,751

77,218

74,751

77,218

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2.パネルポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。