④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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―
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―
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―
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139,229
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48,305
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7,552
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90,924
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車両運搬具
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―
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―
|
―
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19,948
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13,571
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2,807
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6,376
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器具備品
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―
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―
|
―
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45,630
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38,079
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4,033
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7,551
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有形固定資産計
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―
|
―
|
―
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204,808
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99,956
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14,393
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104,851
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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―
|
―
|
―
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206,476
|
133,636
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60,263
|
72,839
|
その他
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―
|
―
|
―
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246
|
―
|
―
|
246
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
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206,723
|
133,636
|
60,263
|
73,086
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長期前払費用
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3,098
|
―
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31
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3,067
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2,750
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1,000
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317
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(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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3,358
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5,924
|
3,358
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―
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5,924
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賞与引当金
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45,000
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55,500
|
45,000
|
―
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55,500
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役員退職慰労引当金
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1,040,901
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110,059
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―
|
―
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1,150,960
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。