④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

139,229

48,305

7,552

90,924

 車両運搬具

19,948

13,571

2,807

6,376

 器具備品

45,630

38,079

4,033

7,551

有形固定資産計

204,808

99,956

14,393

104,851

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

206,476

133,636

60,263

72,839

 その他

246

246

無形固定資産計

206,723

133,636

60,263

73,086

長期前払費用

3,098

31

3,067

2,750

1,000

317

 

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,358

5,924

3,358

5,924

賞与引当金

45,000

55,500

45,000

55,500

役員退職慰労引当金

1,040,901

110,059

1,150,960

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。