④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区別
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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1,629
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32
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63
|
160
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1,599
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1,003
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機械及び装置
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11
|
1
|
-
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1
|
13
|
9
|
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工具、器具及び備品
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461
|
18
|
47
|
21
|
432
|
370
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リース資産
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90
|
-
|
-
|
9
|
90
|
60
|
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建設仮勘定
|
-
|
29
|
29
|
-
|
-
|
-
|
|
その他
|
12
|
-
|
2
|
-
|
9
|
0
|
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計
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2,204
|
82
|
142
|
192
|
2,144
|
1,444
|
無形固定資産
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商標権
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28
|
-
|
-
|
0
|
28
|
27
|
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ソフトウェア
|
4,174
|
138
|
91
|
243
|
4,221
|
3,650
|
|
ソフトウェア 仮勘定
|
89
|
123
|
203
|
-
|
9
|
-
|
|
その他
|
6
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
|
計
|
4,298
|
261
|
294
|
243
|
4,265
|
3,678
|
(注)1 当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
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建物
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事業用建物
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1百万円
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住まいの窓口店舗開設
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6百万円
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事務所移転
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25百万円
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機械及び装置
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事業用備品
|
1百万円
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工具器具備品
|
事務所移転
|
18百万円
|
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建設仮勘定
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社内業務用ハードウェア
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29百万円
|
|
ソフトウェア
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サービス機能向上のためのソフトウェア
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85百万円
|
|
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社内業務用ソフトウェア
|
52百万円
|
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ソフトウェア仮勘定
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サービス機能向上のための自社開発ソフトウェア
|
97百万円
|
|
|
社内業務用自社開発ソフトウェア
|
25百万円
|
2 当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
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建物
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社内業務用ハードウェア除却
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7百万円
|
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事業譲渡に伴う除却
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2百万円
|
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事務所移転に伴う除却
|
53百万円
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工具器具備品
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社内業務用ハードウェア等の除却
|
19百万円
|
|
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事務所移転に伴う除却
|
27百万円
|
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建設仮勘定
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サービス提供設備等の固定資産等への振替
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29百万円
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ソフトウェア
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サービス機能向上のためのソフトウェア除却
|
87百万円
|
|
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社内業務用ソフトウェアの除却
|
3百万円
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ソフトウェア仮勘定
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サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフト ウェア勘定への振替
|
104百万円
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社内業務用ソフトウェアのソフトウェア勘定へ振替
|
25百万円
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会社分割のため譲渡
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58百万円
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事業撤退のため除却
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14百万円
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3 当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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18
|
35
|
19
|
33
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賞与引当金
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300
|
416
|
300
|
416
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(注)計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。