⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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20,905,680
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1,743,469
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339,799
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22,309,351
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13,049,023
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1,280,246 (284,385)
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9,260,328
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構築物
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1,295,345
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195,978
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6,403
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1,484,920
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812,546
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128,410 (37,494)
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672,373
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機械及び装置
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138,606
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10,012
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―
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148,618
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126,977
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5,167
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21,640
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車両運搬具
|
31,476
|
―
|
―
|
31,476
|
31,183
|
1,428
|
292
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工具、器具及び備品
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2,216,318
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511,062
|
64,477
|
2,662,903
|
1,746,318
|
348,981 (37,057)
|
916,584
|
土地
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3,163,012
|
―
|
―
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3,163,012
|
―
|
―
|
3,163,012
|
建設仮勘定
|
40,574
|
2,800,188
|
2,653,000
|
187,762
|
―
|
―
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187,762
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有形固定資産計
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27,791,013
|
5,260,711
|
3,063,679
|
29,988,044
|
15,766,049
|
1,764,233 (358,937)
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14,221,995
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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1,347,782
|
112,930
|
83,297
|
1,377,416
|
1,013,721
|
160,028
|
363,694
|
その他
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464,697
|
458,494
|
124,133
|
799,058
|
58,655
|
18,576
|
740,403
|
無形固定資産計
|
1,812,479
|
571,425
|
207,430
|
2,176,474
|
1,072,376
|
178,604
|
1,104,097
|
投資その他の資産
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|
|
|
|
|
|
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長期前払費用
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1,049,836
|
18,589
|
863
|
1,067,563
|
632,651
|
62,698 (819)
|
434,911
|
投資不動産
|
247,519
|
―
|
2,105
|
245,414
|
154,517
|
8,659
|
90,896
|
投資その他の資産計
|
1,297,356
|
18,589
|
2,969
|
1,312,977
|
787,168
|
71,357 (819)
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525,808
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(注) 1.「当期償却額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2.主要な増減の内訳は、次のとおりであります。
(当期増加額)
建物
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新規出店・建替え等によるもの
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1,177,020千円
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(当期減少額)
建物 建設仮勘定
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退店・建替え等によるもの 建物・構築物ほかへの振替額
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339,799千円 2,653,000千円
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3.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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4,765
|
―
|
―
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960
|
3,805
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賞与引当金
|
954,222
|
1,008,165
|
954,222
|
―
|
1,008,165
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株主優待引当金
|
214,076
|
60,765
|
214,076
|
―
|
60,765
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株式報酬引当金
|
134,750
|
14,550
|
―
|
―
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149,300
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、目的外取崩しであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。