⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

20,905,680

1,743,469

339,799

22,309,351

13,049,023

1,280,246

(284,385)

9,260,328

 構築物

1,295,345

195,978

6,403

1,484,920

812,546

128,410

(37,494)

672,373

 機械及び装置

138,606

10,012

148,618

126,977

5,167

21,640

 車両運搬具

31,476

31,476

31,183

1,428

292

  工具、器具及び備品

2,216,318

511,062

64,477

2,662,903

1,746,318

348,981

(37,057)

916,584

 土地

3,163,012

3,163,012

3,163,012

 建設仮勘定

40,574

2,800,188

2,653,000

187,762

187,762

有形固定資産計

27,791,013

5,260,711

3,063,679

29,988,044

15,766,049

1,764,233

(358,937)

14,221,995

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,347,782

112,930

83,297

1,377,416

1,013,721

160,028

363,694

 その他

464,697

458,494

124,133

799,058

58,655

18,576

740,403

無形固定資産計

1,812,479

571,425

207,430

2,176,474

1,072,376

178,604

1,104,097

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

 長期前払費用

1,049,836

18,589

863

1,067,563

632,651

62,698

(819)

434,911

 投資不動産

247,519

2,105

245,414

154,517

8,659

90,896

 投資その他の資産計

1,297,356

18,589

2,969

1,312,977

787,168

71,357

(819)

525,808

 

(注) 1.「当期償却額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

2.主要な増減の内訳は、次のとおりであります。

(当期増加額) 

建物

新規出店・建替え等によるもの

1,177,020千円

 

(当期減少額) 

建物

建設仮勘定

退店・建替え等によるもの

建物・構築物ほかへの振替額

339,799千円

2,653,000千円

 

3.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

4,765

960

3,805

賞与引当金

954,222

1,008,165

954,222

1,008,165

株主優待引当金

214,076

60,765

214,076

60,765

株式報酬引当金

134,750

14,550

149,300

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、目的外取崩しであります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。