④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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期末 取得価額
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有形固定資産
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建物附属設備
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6,409
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5,217
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―
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△5,935
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5,691
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106,191
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111,882
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工具、器具 及び備品
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22,553
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144
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△1,000
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△7,485
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14,212
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112,920
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127,132
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車両運搬具
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6,415
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970
|
0
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△3,132
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4,253
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3,353
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7,607
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建設仮勘定
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―
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6,083
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―
|
―
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6,083
|
―
|
6,083
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計
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35,378
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12,416
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△1,000
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△16,553
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30,240
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222,465
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252,705
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無形固定資産
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ソフトウエア
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154,545
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―
|
―
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△54,616
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99,928
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704,189
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804,117
|
その他
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15,632
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―
|
―
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△4,032
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11,599
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126,724
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138,324
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計
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170,177
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―
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―
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△58,649
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111,528
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830,913
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942,441
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(注)当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物附属設備(本社レイアウト変更) 5,217千円
建設仮勘定 (火葬設備の取得) 6,083千円
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金
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35,172
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30,217
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35,172
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30,217
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賞与引当金
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60,909
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69,804
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60,909
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69,804
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役員賞与引当金
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6,000
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45,000
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6,000
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45,000
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。