④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

991,821

22,935

131,021

883,735

749,981

 構築物

2,207

184

2,022

2,755

 工具、器具及び備品

58,938

40,890

33,968

65,860

434,688

 土地

1,246,093

1,246,093

 リース資産

2,076

778

1,297

2,595

有形固定資産計

2,301,137

63,825

165,953

2,199,009

1,190,020

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 商標権

1,650

274

1,376

 ソフトウエア

16,931

4,756

7,747

13,939

 その他

5,125

118

5,007

無形固定資産計

23,707

4,756

118

8,021

20,323

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

23,252

14,584

2,304

1,310

34,222

賞与引当金

123,625

140,000

123,625

140,000

役員退職慰労引当金

115,650

12,300

127,950

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替及び債権回収によるものであります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。