④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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991,821
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22,935
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―
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131,021
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883,735
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749,981
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構築物
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2,207
|
―
|
―
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184
|
2,022
|
2,755
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工具、器具及び備品
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58,938
|
40,890
|
―
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33,968
|
65,860
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434,688
|
土地
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1,246,093
|
―
|
―
|
―
|
1,246,093
|
―
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リース資産
|
2,076
|
―
|
―
|
778
|
1,297
|
2,595
|
有形固定資産計
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2,301,137
|
63,825
|
―
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165,953
|
2,199,009
|
1,190,020
|
無形固定資産
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|
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商標権
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1,650
|
―
|
―
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274
|
1,376
|
―
|
ソフトウエア
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16,931
|
4,756
|
―
|
7,747
|
13,939
|
―
|
その他
|
5,125
|
―
|
118
|
―
|
5,007
|
―
|
無形固定資産計
|
23,707
|
4,756
|
118
|
8,021
|
20,323
|
―
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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23,252
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14,584
|
2,304
|
1,310
|
34,222
|
賞与引当金
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123,625
|
140,000
|
123,625
|
―
|
140,000
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役員退職慰労引当金
|
115,650
|
12,300
|
―
|
―
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127,950
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替及び債権回収によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。