④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首

残高

(千円)

当期

増加額

(千円)

当期

減少額

(千円)

当期

償却額

(千円)

当期末

残高

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

減損損失

累計額

(千円)

期末

取得原価

(千円)

有形固定資産

建物

1,080,856

353,926

56,278
(56,278)

107,173

1,271,331

1,830,338

636,796

3,738,466

構築物

40,896

3,000

4,847

39,049

35,626

74,675

車両運搬具

2,113

1,589

1,357

2,344

6,922

9,267

工具、器具
及び備品

128,462

192,127

5,410
(5,410)

101,222

213,957

1,030,584

45,385

1,289,926

リース資産

154,231

38,949

193,181

建設仮勘定

58,619

587,739

595,303

51,054

51,054

その他

1

1

0

264

264

1,310,950

1,138,382

656,992
(61,689)

214,602

1,577,737

3,057,968

721,131

5,356,837

無形固定資産

ソフト
ウエア

2,896

1,851

1,044

借地権

2,610

2,610

その他

365

20

344

5,871

1,871

3,999

投資その他の資産

長期前払費用

49,772

3,404

256

8,257

44,663

 

(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

 

 

 

THE WHARF HOUSE 山下公園

 

 

133,213千円

工具器具備品

 

 

 

THE WHARF HOUSE 山下公園

 

 

61,649千円

 KNEADERS

 

 

54,293千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

株主優待引当金

20,985

14,636

6,349

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、注記を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。