④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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67,208
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―
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― (―)
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67,208
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7,584
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4,802
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59,624
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工具、器具及び備品
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28,056
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―
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63 (―)
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27,993
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12,724
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3,686
|
15,268
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有形固定資産計
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95,265
|
―
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63 (―)
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95,202
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20,308
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8,488
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74,893
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無形固定資産
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|
|
|
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のれん
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274,888
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―
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― (―)
|
274,888
|
83,864
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55,909
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191,024
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商標権
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1,100
|
―
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― (―)
|
1,100
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437
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110
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662
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ソフトウエア
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85,511
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19,691
|
16,983 (16,983)
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88,218
|
49,056
|
18,366
|
39,162
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ソフトウエア仮勘定
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―
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28,566
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19,691 (―)
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8,875
|
―
|
―
|
8,875
|
無形固定資産計
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361,499
|
48,257
|
36,674 (16,983)
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373,081
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133,358
|
74,385
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239,723
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長期前払費用
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20,968
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34,697
|
11,258
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44,407
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―
|
―
|
44,407
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
マイページ開発及びWebプラットフォーム構築
ソフトウエア 19,691千円
ソフトウエア仮勘定 28,566千円
業績連動型株式報酬制度導入に伴い付与した報酬債権相当額
長期前払費用 32,367千円
2.「当期減少額」欄の()書きは、内書きで減損損失の計上額であります。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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52,591
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56,420
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52,591
|
―
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56,420
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。