④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

67,208

(―)

67,208

7,584

4,802

59,624

工具、器具及び備品

28,056

63

(―)

27,993

12,724

3,686

15,268

有形固定資産計

95,265

63

(―)

95,202

20,308

8,488

74,893

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

274,888

(―)

274,888

83,864

55,909

191,024

商標権

1,100

(―)

1,100

437

110

662

ソフトウエア

85,511

19,691

16,983

(16,983)

88,218

49,056

18,366

39,162

ソフトウエア仮勘定

28,566

19,691

(―)

8,875

8,875

無形固定資産計

361,499

48,257

36,674

(16,983)

373,081

133,358

74,385

239,723

長期前払費用

20,968

34,697

11,258

44,407

44,407

 

 (注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

マイページ開発及びWebプラットフォーム構築

       ソフトウエア      19,691千円

       ソフトウエア仮勘定   28,566千円

業績連動型株式報酬制度導入に伴い付与した報酬債権相当額

       長期前払費用      32,367千円

2.「当期減少額」欄の()書きは、内書きで減損損失の計上額であります。

3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

52,591

56,420

52,591

56,420

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。