④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,296,955

2,135

3,299,091

1,493,462

91,850

1,805,629

  構築物

56,106

56,106

36,628

2,160

19,477

  機械及び装置

39,332

39,332

33,545

1,294

5,786

  車両及び運搬具

3,069

13,084

16,153

5,634

3,513

10,519

  工具、器具及び備品

377,798

24,434

15,767

386,465

286,958

54,683

99,506

  土地

704,080

704,080

704,080

  リース資産

33,272

5,097

17,216

21,153

8,750

6,674

12,402

  建設仮勘定

1,243

1,243

有形固定資産計

4,511,858

44,752

34,226

4,522,383

1,864,980

160,178

2,657,402

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

15,238

15,238

8,761

3,047

6,476

  借地権

3,255

3,255

3,255

  ソフトウェア

742,188

20,133

762,322

740,081

150,583

22,240

  ソフトウェア仮勘定

214,993

1,431

213,562

213,562

  電話加入権

7,305

7,305

7,305

  水道施設利用権

771

771

542

51

228

無形固定資産計

768,759

235,127

1,431

1,002,455

749,386

153,682

253,069

 

(注)  1. 無形固定資産の期首残高には前期末償却済みの残高を含めていません。

 

      2. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

ソフトウェア仮勘定     次期基幹システム開発費     203,817千円

 

   3. 「当期首残高」および「当期末残高」については、取得価額により記載しています。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

59,441

57,908

59,441

57,908

役員賞与引当金

82,000

82,000

賞与引当金

640,000

640,000

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額です。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。