④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

71,988

-

-

71,988

48,377

6,090

23,611

車両運搬具

12,500

-

-

12,500

12,500

-

0

工具、器具及び備品

34,389

2,240

266

36,363

34,155

975

2,208

有形固定資産計

118,878

2,240

266

120,851

95,032

7,065

25,819

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

-

91,000

-

91,000

9,759

9,759

81,240

ソフトウエア

28,163

-

-

28,163

15,041

5,632

13,121

電話加入権

60

-

-

60

-

-

60

無形固定資産計

28,223

91,000

-

119,223

24,801

15,392

94,421

 

(注)1.記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

2.「期首残高」及び「期末残高」は取得価額により記載しております。

3.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

商標権

さよならダニー

91,000千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

18,355

-

4,962

13,392

製品保証引当金

6,800

2,000

-

8,800

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しているものであります。

2.製品保証引当金の「当期増加額」欄の金額は、過去の実績(3年間)を基礎とし算出した修理交換費用の見積額による洗替額であります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。