④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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222,459
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15,500
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33,785 (21,823)
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9,948
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204,174
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159,379
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工具、器具及び備品
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662,650
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14,025
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29,237 (1,190)
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50,311
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647,439
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566,859
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計
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885,110
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29,525
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63,022 (23,013)
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60,260
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851,614
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726,239
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,611,118
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1,040,180
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1,281,815 (816,499)
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239,206
|
2,369,483
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2,331,039
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ソフトウエア仮勘定
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3,985,154
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2,529,532
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1,039,380
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-
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5,475,306
|
-
|
その他
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672
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-
|
-
|
-
|
672
|
-
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計
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6,596,945
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3,569,713
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2,321,196 (816,499)
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239,206
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7,845,462
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2,331,039
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
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ソフトウェア仮勘定からの振替
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1,039,380千円
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ソフトウェア仮勘定
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ゲームアプリ開発費用等
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2,529,532千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
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ソフトウェアへの振替
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1,039,380千円
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3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。
4.「当期減少額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,434,514
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105,440
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13,760
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1,526,194
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賞与引当金
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132,328
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122,850
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132,328
|
122,850
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