④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

222,459

15,500

33,785

(21,823)

9,948

204,174

159,379

工具、器具及び備品

662,650

14,025

29,237

(1,190)

50,311

647,439

566,859

885,110

29,525

63,022

(23,013)

60,260

851,614

726,239

無形固定資産

ソフトウエア

2,611,118

1,040,180

1,281,815

(816,499)

239,206

2,369,483

2,331,039

ソフトウエア仮勘定

3,985,154

2,529,532

1,039,380

5,475,306

その他

672

672

6,596,945

3,569,713

2,321,196

(816,499)

239,206

7,845,462

2,331,039

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア

ソフトウェア仮勘定からの振替

1,039,380千円

 

 

ソフトウェア仮勘定

ゲームアプリ開発費用等

2,529,532千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定

ソフトウェアへの振替

1,039,380千円

 

 

3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。

4.「当期減少額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

1,434,514

105,440

13,760

1,526,194

賞与引当金

132,328

122,850

132,328

122,850