④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

資産の種類

期首

帳簿価額

当期

増加額

当期

減少額

当期

償却額

期末

帳簿価額

減価償却

累計額

期末

取得原価

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

53,570

39,200

6,787

85,983

69,637

155,620

 工具、器具及び備品

14,976

3,190

6,738

4,171

7,256

37,692

44,949

有形固定資産計

68,546

42,391

6,738

10,959

93,239

107,330

200,570

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

144,996

96,601

1,130

59,519

180,948

202,555

383,504

 その他

36,975

153,304

96,601

93,678

12,450

106,128

無形固定資産計

181,972

249,905

97,732

59,519

274,627

215,005

489,632

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

オフィスフロア増床工事関連

39,200

千円

ソフトウエア

AIコーチング「Amit」開発

24,959

千円

その他

次世代コーチングプラットフォーム開発

58,680

千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

その他

ソフトウエア仮勘定からソフトウエア勘定への振替

96,601

千円

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

7,550

7,550

賞与引当金

232,802

81,718

232,802

81,718

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。