④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
期首 帳簿価額
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
期末 帳簿価額
|
減価償却 累計額
|
期末 取得原価
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
53,570
|
39,200
|
-
|
6,787
|
85,983
|
69,637
|
155,620
|
工具、器具及び備品
|
14,976
|
3,190
|
6,738
|
4,171
|
7,256
|
37,692
|
44,949
|
有形固定資産計
|
68,546
|
42,391
|
6,738
|
10,959
|
93,239
|
107,330
|
200,570
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
144,996
|
96,601
|
1,130
|
59,519
|
180,948
|
202,555
|
383,504
|
その他
|
36,975
|
153,304
|
96,601
|
-
|
93,678
|
12,450
|
106,128
|
無形固定資産計
|
181,972
|
249,905
|
97,732
|
59,519
|
274,627
|
215,005
|
489,632
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
|
オフィスフロア増床工事関連
|
39,200
|
千円
|
ソフトウエア
|
AIコーチング「Amit」開発
|
24,959
|
千円
|
その他
|
次世代コーチングプラットフォーム開発
|
58,680
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
その他
|
ソフトウエア仮勘定からソフトウエア勘定への振替
|
96,601
|
千円
|
【引当金明細表】
|
|
|
|
(単位:千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
-
|
7,550
|
-
|
7,550
|
賞与引当金
|
232,802
|
81,718
|
232,802
|
81,718
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。