④  【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形

固定資産

建物

517,065

369,767

17,652

63,665

805,515

306,475

構築物

1,422

9,381

558

598

9,646

1,424

工具、器具及び備品

28,204

115,785

664

(664)

43,878

99,446

194,636

建設仮勘定

206,456

183,158

389,614

753,148

678,092

408,490

(664)

108,143

914,607

502,536

無形

固定資産

ソフトウエア

4,661

1,161

3,500

ソフトウエア仮勘定

4,851

4,851

9,512

4,851

1,161

3,500

 

(注) 1.「当期増加額」の主な内訳

①建物            顧客先の新規出店及び改装による設備工事他 367,482千円

②構築物           顧客先の新規出店及び改装による造作工事他   9,381千円

③工具、器具及び備品  顧客先の新規出店及び改装による厨房機器他  109,370千円

④建設仮勘定      顧客先の新規出店による建設中の設備工事他  183,158千円

2.「当期減少額」の主な内訳

①建物            顧客先の退店による設備工事等の売却     17,652千円

②建設仮勘定      建物、構築物、工具器具備品への振替    389,614千円

③ソフトウエア仮勘定  開発中ソフトウエアの除却          4,851千円

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

                                    (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

4,037

202

4,037

202

貸倒引当金(固定)

4,514

1,373

3,140

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

    該当事項はありません。