④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

486,653

138,127

624,783

113,847

84,457

510,936

 工具、器具及び備品

29,701

433

30,135

15,437

8,188

14,697

 土地

267,838

154,956

422,794

422,794

 リース資産

4,662

4,662

1,942

932

2,719

 その他

6,600

6,600

6,600

有形固定資産計

788,855

300,119

1,088,974

131,227

93,578

957,747

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

31,965

92,278

124,244

26,638

13,052

97,606

 ソフトウエア仮勘定

47,104

75,559

101,944

20,719

20,719

無形固定資産計

79,070

167,838

101,944

144,964

26,638

13,052

118,325

 

(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

投資用不動産の取得

136,432千円

土地

投資用不動産の取得

154,956千円

ソフトウェア

ソフトウェア仮勘定からの振替

92,278千円

ソフトウェア仮勘定

サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアの開発

75,559千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

21,746

21,859

21,746

21,859

関係会社事業損失引当金

773,238

493,527

773,238

493,527

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

2.関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。