④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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681
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60
|
-
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90
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650
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616
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工具、器具及び備品
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2,862
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2,296
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9
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1,830
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3,318
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5,571
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建設仮勘定
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0
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1
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2
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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3,544
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2,358
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12
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1,921
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3,969
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6,187
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無形固定資産
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特許権
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2
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9
|
-
|
2
|
9
|
6
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商標権
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14
|
6
|
-
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3
|
18
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26
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意匠権
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2
|
1
|
-
|
0
|
3
|
0
|
ソフトウエア
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126
|
149
|
-
|
70
|
205
|
2,284
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ソフトウエア仮勘定
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15
|
156
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138
|
-
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34
|
-
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電話加入権
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0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
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無形固定資産計
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161
|
323
|
138
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76
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270
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2,318
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(注)工具、器具及び備品の増加のうち、主なものは、クラウドサービス用のサーバー増設等であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金(流動)
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3
|
0
|
0
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2
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貸倒引当金(固定)
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700
|
48
|
0
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748
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ポイント引当金
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58
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67
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85
|
40
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(注) 引当金の計上の理由及び額の算定方法は「注記事項(重要な会計方針) 5.引当金の計上基準」に記載の通りであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。