④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

建物

30,476

4,762

25,714

34,555

器具及び備品

15,350

500

5,100

10,749

29,150

リース資産

5,272

3,126

2,857

5,540

11,919

51,099

3,626

12,720

42,005

75,625

無形固定資産

ソフトウエア

128,783

64,703

3,850

55,447

134,189

172,550

ソフトウエア仮勘定

8,650

4,293

12,943

その他

254

254

137,687

68,997

17,047

55,447

134,189

172,550

 

 (注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア  システム環境構築による投資  24,960千円

ソフトウエア仮勘定  システム環境構築による投資  3,383千円

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア  関係会社へ売却  3,850千円

ソフトウエア仮勘定  ソフトウエアへ振替  12,943千円

 

 

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

9,895

19,113

9,895

19,113

役員賞与引当金

3,895

3,895

退職給付引当金

68,759

6,451

18,090

57,120

株主優待引当金

10,643

32,529

28,786

14,386