④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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23,576
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2,548
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765
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25,358
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3,490
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1,300
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21,868
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工具、器具及び備品
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56,986
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3,088
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2,658
|
57,417
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48,839
|
4,150
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8,577
|
建設仮勘定
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―
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25,575
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―
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25,575
|
―
|
―
|
25,575
|
有形固定資産計
|
80,562
|
31,211
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3,424
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108,350
|
52,329
|
5,450
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56,021
|
無形固定資産
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|
|
|
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|
のれん
|
40,997
|
―
|
―
|
40,997
|
4,441
|
4,099
|
36,555
|
ソフトウエア
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42,062
|
1,886
|
―
|
43,948
|
37,016
|
3,471
|
6,931
|
無形固定資産計
|
83,059
|
1,886
|
―
|
84,945
|
41,458
|
7,571
|
43,487
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【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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110,279
|
90,783
|
16,401
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93,877
|
90,783
|
賞与引当金
|
11,970
|
12,118
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11,970
|
―
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12,118
|
株主優待引当金
|
6,800
|
3,619
|
6,800
|
―
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3,619
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。