④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,260,605
|
219,653
|
3,524
|
176,270
|
2,300,463
|
4,633,908
|
構築物
|
27,411
|
21,345
|
1,807
|
1,807
|
45,141
|
375,380
|
機械及び装置
|
1,535,687
|
175,672
|
10,485
|
244,176
|
1,456,697
|
10,440,439
|
車両運搬具
|
1,168
|
―
|
21
|
36
|
1,111
|
20,705
|
工具、器具 及び備品
|
127,037
|
58,212
|
2,023
|
41,571
|
141,654
|
917,531
|
土地
|
1,679,923
|
―
|
―
|
―
|
1,679,923
|
―
|
リース資産
|
173,433
|
13,818
|
―
|
47,552
|
139,699
|
260,429
|
建設仮勘定
|
8,740
|
409,868
|
390,282
|
―
|
28,326
|
―
|
有形固定資産計
|
5,814,008
|
898,570
|
408,145
|
511,415
|
5,793,018
|
16,648,394
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
9,358
|
458,162
|
418,541
|
9,156
|
39,822
|
51,030
|
電話加入権
|
171
|
―
|
―
|
―
|
171
|
―
|
リース資産
|
―
|
426,384
|
―
|
35,532
|
390,852
|
35,532
|
ソフトウエア 仮勘定
|
427,710
|
5,810
|
427,710
|
―
|
5,810
|
―
|
無形固定資産計
|
437,239
|
890,356
|
846,251
|
44,688
|
436,655
|
86,562
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
岡山工場
|
インフラ設備
|
99,519千円
|
|
岡山工場
|
自動火災報知設備
|
69,855千円
|
|
岡山工場
|
サーマル製造設備
|
38,550千円
|
機械及び装置
|
岡山工場
|
サーマル製造設備
|
60,031千円
|
|
岡山工場
|
修正テープ製造設備
|
45,472千円
|
建設仮勘定
|
岡山工場
|
サーマル製造設備
|
131,399千円
|
|
岡山工場
|
インフラ設備
|
130,344千円
|
|
岡山工場
|
自動火災報知設備
|
69,855千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
新基幹系システム
|
418,541千円
|
リース資産
|
本社
|
新基幹系システム
|
426,384千円
|
(注)2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
岡山工場
|
インフラ設備
|
112,909千円
|
|
岡山工場
|
サーマル製造設備
|
80,828千円
|
|
岡山工場
|
自動火災報知設備
|
71,183千円
|
|
岡山工場
|
修正テープ製造設備
|
48,319千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
新基幹系システム
|
418,541千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
本社
|
新基幹系システム
|
418,541千円
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3,100
|
2,700
|
3,100
|
2,700
|
役員退職慰労引当金
|
226,233
|
12,975
|
―
|
239,208
|
火災損失引当金
|
―
|
70,543
|
―
|
70,543
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。