④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区 分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有 形 固 定 資 産
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建物
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42
|
8
|
0
|
4
|
46
|
67
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車両運搬具
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0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
12
|
工具、器具及び備品
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116
|
12
|
1
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40
|
87
|
176
|
絵画及び美術品
|
3,354
|
-
|
-
|
-
|
3,354
|
-
|
有形固定資産計
|
3,513
|
20
|
1
|
44
|
3,487
|
255
|
無 形 固 定 資 産
|
商標権
|
10
|
2
|
-
|
3
|
10
|
-
|
ソフトウエア
|
5,181
|
1,148
|
0
|
1,542
|
4,786
|
-
|
その他
|
5
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
無形固定資産計
|
5,197
|
1,151
|
0
|
1,546
|
4,802
|
-
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(注)1. 当期増加額の主な内容は次の通りであります。
ソフトウエア
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998百万円
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オルビス・ポーラの基幹システム開発
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金
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32,541
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5,742
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13,409
|
24,873
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賞与引当金
|
171
|
220
|
171
|
220
|
役員賞与引当金
|
61
|
45
|
61
|
45
|
役員株式給付引当金
|
30
|
35
|
30
|
35
|
退職給付引当金
|
207
|
58
|
203
|
62
|