④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額 (注)1
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当期減少額 (注)2
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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84,836
|
5,145
|
―
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89,981
|
26,154
|
5,545
|
63,826
|
工具、器具及び備品
|
10,579
|
1,053
|
449
|
11,184
|
6,418
|
1,444
|
4,765
|
リース資産
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12,708
|
―
|
―
|
12,708
|
7,049
|
2,084
|
5,658
|
有形固定資産計
|
108,124
|
6,198
|
449
|
113,874
|
39,623
|
9,074
|
74,250
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
65,364
|
177,332
|
―
|
242,696
|
67,012
|
8,937
|
175,684
|
ソフトウエア仮勘定
|
37,840
|
―
|
37,840
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
1,155
|
495
|
―
|
1,650
|
―
|
―
|
1,650
|
無形固定資産計
|
104,359
|
177,827
|
37,840
|
244,346
|
67,012
|
8,937
|
177,334
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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内装、防災工事等
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5,145
|
千円
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工具、器具及び備品
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基幹UTM切替等
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1,053
|
千円
|
ソフトウェア
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基幹システム完成
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177,332
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
基幹システム完成
|
37,840
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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株式給付引当金
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7,148
|
7,286
|
―
|
208
|
14,226
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(注) 株式給付引当金の「当期減少額(その他)」は、従業員退職に伴うポイント失効によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。