④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
939,682
|
1,460
|
19,120
|
50,351
|
871,670
|
690,913
|
(19,120)
|
構築物
|
30,339
|
-
|
0
|
3,525
|
26,814
|
54,531
|
(0)
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
1,209
|
工具、器具及び備品
|
16,847
|
5,067
|
0
|
6,794
|
15,120
|
343,405
|
(0)
|
土地
|
1,247,857
|
-
|
59,060 (59,060)
|
-
|
1,188,796
|
-
|
建設仮勘定
|
131
|
336
|
468
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
2,353
|
6,510
|
369
|
3,763
|
4,730
|
27,257
|
(369)
|
計
|
2,237,212
|
13,374
|
79,018
|
64,434
|
2,107,133
|
1,274,612
|
(78,550)
|
無形固定資産
|
借地権
|
11,810
|
-
|
-
|
-
|
11,810
|
-
|
商標権
|
512
|
-
|
-
|
200
|
312
|
-
|
ソフトウエア
|
166,947
|
12,291
|
-
|
49,892
|
129,346
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
379,972
|
16,192
|
2,839
|
-
|
393,324
|
-
|
(-)
|
その他
|
9,242
|
-
|
827
|
22
|
8,393
|
-
|
(827)
|
計
|
568,485
|
28,483
|
3,666
|
50,114
|
543,188
|
-
|
(827)
|
(注)「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金(流動)
|
1,600
|
1,650
|
1,600
|
1,650
|
貸倒引当金(固定)
|
19,936
|
236
|
-
|
20,173
|
製品保証引当金
|
2,006
|
1,740
|
2,006
|
1,740
|
工事損失引当金
|
254,550
|
224,004
|
254,550
|
224,004
|
役員退職慰労引当金
|
272,820
|
22,185
|
-
|
295,005
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。