④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形
固定資産

建物

1,396,843

 10,904

 773,559

(5,207)

 61,636

 572,551

 191,833

構築物

13,433

 1,124

 12,308

 1,218

機械及び装置

2,744

 1,376

 1,368

 16,631

工具、器具及び備品

109,129

 84,768

 11,535

 53,058

 129,304

 353,490

車両運搬具

929

51

 877

 51

土地

1,387,068

 1,070,909

(20,693)

 316,159

2,909,219

 96,602

 1,856,004

(25,900)

 117,247

 1,032,569

 563,225

無形
固定資産

ソフトウエア

550,700

 220,151

 334

 181,359

 589,157

 806,368

電話加入権

16,998

 16,998

その他

4

0

3

567,702

 220,151

 335

 181,363

 606,155

 806,368

 

(注) 1.「建物」及び「土地」の「当期減少額」は、主に賃貸不動産の売却及び減損損失によるものです。

2.「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、主にIT関連機器の取得です。

3.「ソフトウェア」の「当期増加額」は、主に自社利用ソフトウェアの機能の改良及び強化、会計システムの更新です。

4.当期減少額の内()内は内書きで減損損失の計上額です。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金(固定)

96,669

 4,234

 100,904

賞与引当金

720,713

 732,913

 720,713

 732,913

受注損失引当金

49,800

 96,832

 43,106

 103,525

株主優待引当金

 19,100

 19,100

役員株式給付引当金

39,503

 14,689

 54,193

 

(注) 1.引当金の計上の理由及び額の算定方法については、「(重要な会計方針)3.引当金の計上基準」に記載しています。

2.貸倒引当金の当期増加額は、為替の影響によるものです。

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

特記事項はありません。