④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(千円)
区分
|
資産の種類
|
期首 帳簿価額
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
期末 帳簿価額
|
減価償却 累計額
|
期末 取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
2,190,969
|
104,034
|
13
|
117,535
|
2,177,455
|
1,098,516
|
3,275,971
|
構築物
|
212,686
|
2,885
|
-
|
34,011
|
181,560
|
345,122
|
526,682
|
機械及び装置
|
515,975
|
39,762
|
0
|
147,678
|
408,058
|
2,097,675
|
2,505,734
|
車両運搬具
|
2,195
|
2,100
|
-
|
1,603
|
2,692
|
32,671
|
35,363
|
工具、器具及び備品
|
80,258
|
78,132
|
460
|
47,192
|
110,738
|
601,826
|
712,564
|
土地
|
1,808,782
|
-
|
-
|
-
|
1,808,782
|
-
|
1,808,782
|
リース資産
|
13,480
|
-
|
-
|
8,615
|
4,864
|
34,516
|
39,380
|
建設仮勘定
|
7,960
|
216,024
|
114,413
|
-
|
109,571
|
-
|
109,571
|
有形固定資産計
|
4,832,306
|
442,938
|
114,887
|
356,637
|
4,803,721
|
4,210,327
|
9,014,048
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
8,562
|
-
|
-
|
-
|
8,562
|
-
|
-
|
特許権
|
41
|
-
|
-
|
14
|
27
|
-
|
-
|
ソフトウエア
|
137,116
|
33,108
|
-
|
39,744
|
130,480
|
-
|
-
|
商標権
|
275
|
-
|
-
|
76
|
199
|
-
|
-
|
水道施設利用権
|
154
|
265
|
-
|
17
|
403
|
-
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,830
|
1,670
|
6,950
|
-
|
550
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
151,981
|
35,045
|
6,950
|
39,852
|
140,223
|
-
|
-
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
結城事業所
|
16,946千円
|
|
本社
|
44,658千円
|
|
所沢事業所
|
10,060千円
|
機械及び装置
|
結城事業所
|
27,330千円
|
工具、器具及び備品
|
山口工場
|
25,148千円
|
|
結城事業所
|
21,775千円
|
【引当金明細表】
(千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
25,000
|
-
|
-
|
-
|
25,000
|
関係会社貸倒引当金
|
525,633
|
-
|
525,633
|
-
|
-
|
役員株式給付引当金
|
124,418
|
33,376
|
-
|
-
|
157,795
|