④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(千円)

区分

資産の種類

期首
帳簿価額

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

減価償却
累計額

期末
取得原価

有形固定資産

建物

2,190,969

104,034

13

117,535

2,177,455

1,098,516

3,275,971

構築物

212,686

2,885

34,011

181,560

345,122

526,682

機械及び装置

515,975

39,762

0

147,678

408,058

2,097,675

2,505,734

車両運搬具

2,195

2,100

1,603

2,692

32,671

35,363

工具、器具及び備品

80,258

78,132

460

47,192

110,738

601,826

712,564

土地

1,808,782

1,808,782

1,808,782

リース資産

13,480

8,615

4,864

34,516

39,380

建設仮勘定

7,960

216,024

114,413

109,571

109,571

有形固定資産計

4,832,306

442,938

114,887

356,637

4,803,721

4,210,327

9,014,048

 

無形固定資産

電話加入権

8,562

8,562

特許権

41

14

27

ソフトウエア

137,116

33,108

39,744

130,480

商標権

275

76

199

水道施設利用権

154

265

17

403

ソフトウエア仮勘定

5,830

1,670

6,950

550

無形固定資産計

151,981

35,045

6,950

39,852

140,223

 

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

結城事業所

16,946千円

 

本社

44,658千円

 

所沢事業所

10,060千円

機械及び装置

結城事業所

27,330千円

工具、器具及び備品

山口工場

25,148千円

 

結城事業所

21,775千円

 

 

【引当金明細表】

(千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

25,000

25,000

関係会社貸倒引当金

525,633

525,633

役員株式給付引当金

124,418

33,376

157,795