④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

19,981

2,669

506

1,769

20,375

23,142

構築物

871

334

25

105

1,074

1,833

機械及び装置

21,704

2,641

10

3,555

20,779

48,480

車両運搬具

171

46

44

173

263

工具、器具及び備品

2,715

1,620

30

1,446

2,859

17,321

土地

14,343

373

13,970

建設仮勘定

8,499

23,838

7,310

25,028

有形固定資産計

68,283

31,148

8,254

6,919

84,258

91,040

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,117

1,479

8

1,147

3,441

のれん

89

89

その他

458

1,812

1,483

1

785

無形固定資産計

3,663

3,291

1,491

1,237

4,226

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりです。

建物

油圧機器事業 1,879百万円

機械及び装置

精密減速機事業 1,425百万円、油圧機器事業 477百万円、

舶用機器事業 303百万円

 

工具、器具及び備品

精密減速機事業 739百万円、油圧機器事業 264百万円

建設仮勘定

精密減速機事業 19,273百万円、油圧機器事業 2,861百万円

ソフトウェア

精密減速機事業 167百万円、鉄道機器事業 330百万円、

基幹システムの拡張等 625百万円

 

 

 

2 無形固定資産の「その他」は、主にソフトウェア仮勘定です。

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

64

52

1

11

製品保証引当金

510

224

204

0

529

受注損失引当金

5

5

0

損害補償損失引当金

72

72

 

(注)1 引当金の計上理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しています。

2 貸倒引当金の当期減少額のその他欄1百万円は主に債権の回収による戻入れです。

3 製品保証引当金の当期減少額のその他欄0百万円は個別見積りの見直しによる戻入れです。