④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 または償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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199,535
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1,045
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141
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200,438
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228,036
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18,880
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181,558
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車両運搬具
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113,375
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169,203
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8,924
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273,654
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348,770
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195,111
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78,543
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工具、器具及び備品
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118,083
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65,256
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371
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182,968
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409,088
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64,564
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118,403
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土地
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7,195
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-
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-
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7,195
|
-
|
-
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7,195
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有形固定資産計
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438,189
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235,505
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9,437
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664,256
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985,895
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278,556
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385,700
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無形固定資産
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ソフトウエア
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753,838
|
289,140
|
106
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1,042,872
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3,715,817
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269,657
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773,214
|
その他
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3,708
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-
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-
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3,708
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10,516
|
-
|
3,708
|
無形固定資産計
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757,546
|
289,140
|
106
|
1,046,580
|
3,726,333
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269,657
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776,922
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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デポ
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サブスク事業に係るバイク購入等
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169,203千円
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工具、器具及び備品
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本社
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業務用PC、及び、倉庫設備の購入等
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65,256千円
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ソフトウエア
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本社
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社内システムの基盤構築及びオークションシステムのリニューアル等
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289,140千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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デポ
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棚卸資産への振替
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8,804千円
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3.当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,124,283
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192,503
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45,124
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76,429
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1,195,232
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賞与引当金
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108,143
|
153,454
|
108,143
|
―
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153,454
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株式給付引当金
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228,171
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60,919
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5,727
|
―
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283,362
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。