④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

199,535

1,045

141

200,438

228,036

18,880

181,558

 車両運搬具

113,375

169,203

8,924

273,654

348,770

195,111

78,543

 工具、器具及び備品

118,083

65,256

371

182,968

409,088

64,564

118,403

 土地

7,195

7,195

7,195

有形固定資産計

438,189

235,505

9,437

664,256

985,895

278,556

385,700

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

753,838

289,140

106

1,042,872

3,715,817

269,657

773,214

 その他

3,708

3,708

10,516

3,708

無形固定資産計

757,546

289,140

106

1,046,580

3,726,333

269,657

776,922

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

車両運搬具

デポ

サブスク事業に係るバイク購入等

169,203千円

工具、器具及び備品

本社

業務用PC、及び、倉庫設備の購入等

65,256千円

ソフトウエア

本社

社内システムの基盤構築及びオークションシステムのリニューアル等

289,140千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

車両運搬具

デポ

棚卸資産への振替

8,804千円

 

3.当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,124,283

192,503

45,124

76,429

1,195,232

賞与引当金

108,143

153,454

108,143

153,454

株式給付引当金

228,171

60,919

5,727

283,362

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。