④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物附属設備

269,462

5,274

173

42,100

232,462

127,096

工具、器具及び備品

67,157

18,941

135

28,120

57,843

325,490

その他

612

-

-

612

-

6,992

337,232

24,216

309

70,833

290,306

459,580

無形固定資産

ソフトウエア

85,787

-

-

43,744

42,042

-

ソフトウエア仮勘定

960

-

960

-

-

-

電話加入権

388

-

-

-

388

-

87,135

-

960

43,744

42,431

-

 

 

(注) 当期増加額の主な内訳

建物附属設備

電気自動車用充電設備

2,440千円

 

事務所設備工事

1,998千円

工具、器具及び備品

業務用PC

7,055千円

 

サーバ用PC

6,803千円

 

ネットワーク機器

2,380千円

 

事務机

1,303千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

719

509

719

509

 

  (注)計上の理由及び額の算定方法については、(重要な会計方針)を参照。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。