④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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132,341
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39,271
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23,424
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9,723
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148,189
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52,608
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工具、器具及び備品
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83,264
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3,338
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21,852
|
2,862
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64,750
|
54,613
|
その他
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8,908
|
―
|
―
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1,272
|
8,908
|
4,984
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計
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224,515
|
42,609
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45,276
|
13,858
|
221,847
|
112,206
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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112,606
|
―
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7,104
|
8,116
|
105,501
|
88,542
|
計
|
112,606
|
―
|
7,104
|
8,116
|
105,501
|
88,542
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(注) 1. 当期首残高及び当期末残高については、取得原価で記載しております。
2. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
大阪本社の移転に伴う設備投資等
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建物
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19,255千円
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工具器具備品
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2,649千円
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東京本社の内装工事費用
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建物
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20,015千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,090
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80
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900
|
270
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賞与引当金
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170,000
|
179,738
|
170,000
|
179,738
|
退職給付引当金
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126,264
|
80,875
|
37,613
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169,526
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役員株式給付引当金
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15,722
|
6,289
|
―
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22,011
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。