④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,392,443

86,106

93,022

3,385,527

274,801

207,953

3,110,725

 構築物

9,918

9,918

3,278

685

6,640

 車両運搬具

21,443

1,643

19,799

17,470

1,162

2,328

 工具、器具及び備品

640,054

325,088

965,142

526,734

80,979

438,408

 土地

2,377,534

6,550

2,384,084

2,384,084

有形固定資産計

6,441,393

417,746

94,666

6,764,473

822,284

290,781

5,942,188

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

636,259

1,016,491

1,652,751

583,930

373,181

1,068,820

ソフトウエア仮勘定

344,271

757,283

1,016,491

85,063

85,063

その他

10,856

10,856

1,237

450

9,619

無形固定資産計

991,388

1,773,775

1,016,491

1,748,671

585,168

373,631

1,163,503

長期前払費用

24,252

5,265

5,911

23,606

23,606

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

東京本社オフィスの改修

59,891千円

 

 

名古屋本部オフィスの改修

26,215千円

工具、器具及び備品

クラウド事業のサーバー等設備

296,750千円

ソフトウエア

自社利用目的ソフトウエアの仮勘定からの振替

1,016,491千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用目的ソフトウエアの開発費

757,283千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

東京本社オフィスの移転に伴う除却

42,028千円

 

 

名古屋本部オフィスの移転に伴う除却

50,994千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用目的ソフトウエアの本勘定への振替

1,016,491千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

3,673

1,485

2,188

 

(注)貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。