④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,392,443
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86,106
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93,022
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3,385,527
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274,801
|
207,953
|
3,110,725
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構築物
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9,918
|
-
|
-
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9,918
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3,278
|
685
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6,640
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車両運搬具
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21,443
|
-
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1,643
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19,799
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17,470
|
1,162
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2,328
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工具、器具及び備品
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640,054
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325,088
|
-
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965,142
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526,734
|
80,979
|
438,408
|
土地
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2,377,534
|
6,550
|
-
|
2,384,084
|
-
|
-
|
2,384,084
|
有形固定資産計
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6,441,393
|
417,746
|
94,666
|
6,764,473
|
822,284
|
290,781
|
5,942,188
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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636,259
|
1,016,491
|
-
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1,652,751
|
583,930
|
373,181
|
1,068,820
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ソフトウエア仮勘定
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344,271
|
757,283
|
1,016,491
|
85,063
|
-
|
-
|
85,063
|
その他
|
10,856
|
-
|
-
|
10,856
|
1,237
|
450
|
9,619
|
無形固定資産計
|
991,388
|
1,773,775
|
1,016,491
|
1,748,671
|
585,168
|
373,631
|
1,163,503
|
長期前払費用
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24,252
|
5,265
|
5,911
|
23,606
|
-
|
-
|
23,606
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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:
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東京本社オフィスの改修
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59,891千円
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名古屋本部オフィスの改修
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26,215千円
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工具、器具及び備品
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:
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クラウド事業のサーバー等設備
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296,750千円
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ソフトウエア
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:
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自社利用目的ソフトウエアの仮勘定からの振替
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1,016,491千円
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ソフトウエア仮勘定
|
:
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自社利用目的ソフトウエアの開発費
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757,283千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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:
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東京本社オフィスの移転に伴う除却
|
42,028千円
|
|
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名古屋本部オフィスの移転に伴う除却
|
50,994千円
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ソフトウエア仮勘定
|
:
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自社利用目的ソフトウエアの本勘定への振替
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1,016,491千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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3,673
|
-
|
-
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1,485
|
2,188
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(注)貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。