④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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203,864
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32,947
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17,704
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27,444
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219,107
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104,153
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工具、器具及び備品
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502,312
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44,146
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71,900
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69,483
|
474,558
|
263,120
|
計
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706,177
|
77,093
|
89,604
|
96,927
|
693,666
|
367,273
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無形固定資産
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特許権
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-
|
487
|
-
|
35
|
487
|
35
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商標権
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3,264
|
-
|
-
|
26
|
3,264
|
3,073
|
ソフトウェア
|
234,354
|
61,879
|
-
|
30,553
|
296,234
|
207,232
|
ソフトウェア 仮勘定
|
18,225
|
45,081
|
61,633
|
-
|
1,673
|
-
|
その他
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9
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
計
|
255,854
|
107,448
|
61,633
|
30,615
|
301,669
|
210,341
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(注)1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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クラウドソリューション事業用サーバー等機器購入
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42,422千円
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ソフトウェア仮勘定
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ZAC新機能開発費用
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33,712千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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株主優待引当金
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-
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24,415
|
-
|
24,415
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貸倒引当金
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1,337
|
1,051
|
1,337
|
1,051
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受注損失引当金
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850
|
248
|
850
|
248
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製品保証引当金
|
4,690
|
3,074
|
4,690
|
3,074
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。