④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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736,215
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51,393
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71,447 (20,888)
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716,160
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421,106
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69,627
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295,054
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車両運搬具
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9,983
|
-
|
-
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9,983
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6,527
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1,725
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3,455
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工具、器具及び備品
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323,389
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12,842
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16,873 (2,221)
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319,358
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278,352
|
23,705
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41,006
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有形固定資産計
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1,069,588
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64,235
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88,321 (23,110)
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1,045,503
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705,986
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95,057
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339,516
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無形固定資産
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|
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のれん
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114,726
|
-
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107,205 (69,683)
|
7,520
|
7,520
|
26,167
|
-
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ソフトウエア
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906,651
|
809,238
|
-
|
1,715,889
|
798,238
|
88,423
|
917,650
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ソフトウエア仮勘定
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1,260
|
6,073
|
1,260
|
6,073
|
-
|
-
|
6,073
|
無形固定資産計
|
1,022,637
|
815,312
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108,465 (69,683)
|
1,729,484
|
805,759
|
114,590
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923,724
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長期前払費用
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142,886
|
172,946
|
2,237
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313,595
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96,868
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61,514
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216,727
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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件名
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金額(千円)
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建物
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恵比寿店舗改装
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10,660
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建物
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第二吉本ビル 内装
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15,762
|
建物
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新宿リノア 内装
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7,761
|
建物
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銀座店6F 内装
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5,950
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ソフトウェア
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サブディレクトリ
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654,545
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ソフトウェア
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youbride開発
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51,040
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ソフトウェア
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IBJS開発
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46,140
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ソフトウェア
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ブライダルネット開発
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19,240
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ソフトウェア
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PP開発
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10,620
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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件名
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金額(千円)
|
建物
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なんば店 除却
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23,276
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建物
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ツヴァイ名古屋 除却
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15,750
|
建物
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有楽町2号店減損
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8,877
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建物
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FP恵比寿店減損
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7,548
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工具器具備品
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なんば店 除却
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8,209
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工具器具備品
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新宿南口5F改装
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3,260
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工具器具備品
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恵比寿店 改装
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3,193
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3.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,454
|
2,355
|
621
|
-
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3,188
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。