④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

当期減価償却累計額及び減損損失累計額

有形固定資産

建物

1,031

1,294

1,020

△36

1,341

1,076

(829)

工具、器具及び備品

403

354

30

194

533

471

(16)

土地

0

0

リース資産

22

1

6

14

13

建設仮勘定

56

1,244

1,300

有形固定資産計

1,514

2,893

2,353

164

1,890

1,561

(846)

無形固定資産

ソフトウエア

6

37

1

5

37

ソフトウエア仮勘定

13

13

商標権

1

0

0

無形固定資産計

21

37

15

5

37

 

(注) 1.「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。

建物

社内設備構築に伴う増加

1,294

百万円

工具、器具及び備品

社内設備構築に伴う増加

163

百万円

 

2.「当期減少額」のうち主なものは次のとおりであります。

建物

オフィス移転に伴う資産の除却

191

百万円

工具、器具及び備品

オフィス移転に伴う資産の除却

14

百万円

 

なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(固定)

1,223

147

1,370

賞与引当金

12

8

12

8

特別退職引当金

18

18

本社移転費用引当金

131

131

和解金等引当金

175

175

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。