④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有 形 固 定 資 産
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建物
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1,914,395
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2,445
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-
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1,916,840
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1,239,126
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87,252
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677,713
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土地
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672,635
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-
|
-
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672,635
|
-
|
-
|
672,635
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建設仮勘定
|
-
|
463,615
|
-
|
463,615
|
-
|
-
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463,615
|
その他の 有形固定資産
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323,051
|
10,915
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2,402
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331,564
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263,991
|
29,678
|
67,572
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計
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2,910,082
|
476,975
|
2,402
|
3,384,655
|
1,503,118
|
116,930
|
1,881,537
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無 形 固 定 資 産
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借地権
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322,400
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-
|
-
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322,400
|
-
|
-
|
322,400
|
その他の 無形固定資産
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268,575
|
81,178
|
56,696
|
293,057
|
99,548
|
37,225
|
193,509
|
計
|
590,975
|
81,178
|
56,696
|
615,457
|
99,548
|
37,225
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515,909
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(注)1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 東京本社(東京ミッドタウン八重洲) 入居工事費用 402,600千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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219,775
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783
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181,775
|
38,783
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関係会社事業損失引当金
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8,697
|
-
|
8,697
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。